Passagens

Nº. Empenho 003770 / 2025 Data 21/02/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 21.188.382/0001-07 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Credor VIVER MAIS LTDA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI MÓVEL), DO PACIENTE G. A. T. de O. MUNÍCIPE DE SANTA MARIA, SOLICITADO PELO HOSPITAL DE SANTIAGO - RS, ONDE ESTAVA INTERNADO, ATÉ A UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB / RS Nº 05 / 2018, QUE TRATA DAS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE SANITÁRIO, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME ITEM 3.5.1: TRANSFERÊNCIAS DE URGÊNCIAS, ATÉ 200 km, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O MEM. Nº 12 / 2025 / SAES / SMS; E TAMBÉM CONSIDERANDO QUE O TRÂMITE PARA REALIZAR PROCESSO NORMAL DE COMPRA SERIA DEMORADO, EM VIRTUDE DA URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, CFE. JUSTIFICA O MEM. Nº 0128 / 2025 / SMS / SAF. SV 1 6.350,00 6.350,00
>>> DEMANDA 295853 <<<
=> RECURSO 1500.40 - ASPS

Total: R$ 6.350,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  6.350,00 6.350,00 76,20

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