Passagens
| Nº. Empenho | 003662 / 2025 | Data | 20/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 405 |
| Licitação | 93 | Espécie | Global |
| CPF / CNPJ | 27.595.780/0001-16 | Homologação | 21/09/2023 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||
| Credor | CS BRASIL FROTAS SA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 05 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTA OS VALORES A PARTIR DE 15/09/2024) E ADITIVO Nº 06 (ALTERA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SMS, NO PERÍODO DE 07/02 ATÉ 31/12/2025. | ||||
| LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO SEDAN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR MENSAL ATUALIZADO/VEÍCULO = R$ 2.868,94. | ||||
| FEVEREIRO/2025 R$ 11.475,76/29 X 23 DIAS | S/M | 1 | 9.101,46 | 9.101,46 |
| MARÇO A DEZEMBRO/2025 R$ 11.475,76/MÊS X 10 MESES | S/M | 10 | 11.475,76 | 114.757,60 |
| VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 07/02/2025 ATÉ 02/02/2026. | ||||
| PRAZO PGTO: NO 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. | ||||
| RECURSO 1600.4500 - CEF SAÚDE - C/C: 624061-9 (3772). | ||||
| SUBSTITUI PARTE DA NE 3012/2025. | ||||
| DEMANDA 291027. |
Total: R$ 123.859,06
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 123.859,06 | 0,00 | 0,00 |
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