Compras
| Nº. Empenho | 003886 / 2025 | Data | 24/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 546 |
| Licitação | 98 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 48.400.615/0001-31 | Homologação | 08/11/2024 |
| Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
| Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||
| Credor | M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 05 UNIDADES VABENE | PCT | 5 | 1,15 | 5,75 |
| ESPONJA DUPLA FACE, ( EMBALAGEM INDIVIDUAL) MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA CATMAT 481020 BETTANIN | UN | 20 | 0,50 | 10,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SMU, ATUAL SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA . => DEMANDA 294121. => RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 15,75
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 15,75 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]