Compras
| Nº. Empenho | 003885 / 2025 | Data | 24/02/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 546 |
| Licitação | 98 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 886.640.001-54 | Homologação | 08/11/2024 |
| Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
| Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||
| Credor | DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| INSETICIDA AEROSOL, MULTI-INSETICIDA, FRASCO COM MINIMO 300 ML, COMPOSIÇÃO MINIMA: IMIPROTRINA 0,05%, CIFLUTRINA 0,015%, SOLVENTE E PROPELENTE. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAUDE - CATMAT 484679 BUZZ OFF | FR | 18 | 7,61 | 136,98 |
| SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS,PACOTE COM 05 UNIDADES CATMAT 307349 GIRANDO SOL | PCT | 5 | 7,83 | 39,15 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SMU, ATUAL SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA . => DEMANDA 294121. => RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 176,13
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 176,13 | 0,00 | 0,00 |
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